Бюджет для граждан

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения, формат  представления данных

Особенности формирования показателей  бюджета для граждан

Ответственные  исполнители

 ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2014 ГОД

1.

Объем доходов районного  бюджета Лысогорского муниципального района  в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

17,3

Финансовое управления  администрации

2.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района в расчете на 1 жителя

Тыс. рублей

17,1

Финансовое управления  администрации

3.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района на жилищно-коммунальное хозяйство  в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

0,47

Финансовое  управление  администрации

4.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района на образование   в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

11,9

Финансовое управления  администрации, отдел образования

5.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района на культуру и кинематографию  в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

1,8

Финансовое управления  администрации, отдел культуры и кино

6.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района на социальную политику в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

0,2

Финансовое управления  администрации

7.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей

0,2

Финансовое управления  администрации, отдел по работе с молодежью, спорту и туризму

8.

Объем расходов районного бюджета Лысогорского района содержание органов муниципальной  власти в расчете  на 1единицу штатной (фактической) численности            

Тыс.рублей

272,4

Финансовое управления  администрации

9.

Уровень безработицы

%

0,9

Экономическое  управление  администрации

10.

Ожидаемая продолжительность  жизни при рождении

Лет

67

Экономическое  управление  администрации

11.

Смертность населения (без показателя) смертности от внешних причин) (количество умерших на 100 тыс. человек)

Человек

1,61

Экономическое  управление  администрации

12.

Оценка населением  деятельности органов  местного самоуправления  района

% краткое текстовое описание

80

Экономическое  управление  администрации

13.

Доля выпускников государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности  выпускников муниципальных  общеобразовательных  учреждений 

  %

8,7

Отдел образования

14.

Доля населения с денежными       доходами ниже    региональной    величины        

прожиточного   минимума    в общей          численности      населения района

    %   

11,8

Экономическое  управление  администрации

15.

Отношение  среднемесячной   номинальной     

заработной платы  работников      

муниципальных    учреждений культуры и  искусства        к среднемесячной  номинальной    заработной плате  работников,      занятых в сфере  экономики района

    %   

61,5

Экономическое  управление  администрации, отдел культуры и кино

16.

Средний размер  заработной платы

работников  муниципальных  учреждений   культуры и       искусства       

  рублей

12 802,0

Экономическое  управление  администрации, отдел культуры и кино

17.

Отношение   среднемесячной   номинальной  заработной платы  работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  к среднемесячной  номинальной заработной плате работников,  занятых в сфере  экономики района

    %   

100

Экономическое  управление  администрации, отдел образования

18.

Средний размер  заработной платы

работников   муниципальных  общеобразовательных     учреждений      

  рублей

15953,9

Экономическое  управление  администрации, отдел образования

19.

Отношение  среднемесячной   номинальной     

заработной платы  работников      

муниципальных    дошкольных   учреждений  к среднемесячной  номинальной     

заработной плате  работников,     

занятых в сфере  экономики района

    %   

100

Экономическое  управление  администрации, отдел образования

20.

Средний размер   заработной платы

работников   муниципальных  дошкольных      

учреждений      

  рублей

14640,0

Экономическое  управление  администрации, отдел образования

21.

Доля  муниципальных  общеобразовательных       

учреждений,  соответствующих 

современным  требованиям  обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных       

учреждений      

    %   

100

Отдел образования

22.

Доля  муниципальных  образовательных  учреждений,      реализующих  программы общего образования,   имеющих  физкультурный    зал, в общей  численности  муниципальных  образовательных 

учреждений, реализующих  программы общего образования     

    %   

90

Одел образования

23.

Обеспеченность   детей дошкольного

возраста местами в дошкольных    

образовательных  учреждениях     

(количество мест на 1000 детей)  

  единиц

756

Одел образования

24.

Доля многодетных семей, получивших

жилые помещения и улучшивших      

жилищные условия в отчетном году,

в общем числе  многодетных  семей, состоящих на учете в  качестве        

нуждающихся в  жилых помещениях

    %   

0

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

25.

Доля молодых   семей, получивших

жилые помещения и улучшивших      

жилищные условия  в отчетном году,

в общем числе  молодых семей,  

состоящих на  учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях

    %   

20

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

26.

Доля детей, оставшихся без попечения       

родителей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без  попечения  родителей,      

состоявших на  учете на  получение жилого

помещения,  включая лиц в возрасте от 23  

лет и старше,  обеспеченных   жилыми          

помещениями  за отчетный год, в общей         

численности  детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,    

состоящих на учете   на получение    

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше  всего на начало года)            

    %   

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

27.

Уровень износа   коммунальной    

инфраструктуры  

    %   

60

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

28.

Уровень  возмещения  населением затрат

за предоставление жилищно-      

коммунальных  услуг по  установленным для

населения тарифам

    %   

22,0

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

29.

Доля  протяженности   автомобильных   

дорог общего   пользования   районного  

значения, не  отвечающих  нормативным     

требованиям, в  общей   протяженности   

автомобильных  дорог общего  пользования     

районного значения        

    %   

46,0

Отдел по развитию инфраструктуры муниципального района

30.

Количество спортивных   сооружений на 100

тыс. человек   населения       

  единиц

57

Отдел по работе  с молодежью, спорту и туризму

31.

Доля населения, систематически  

занимающегося  физической   культурой       

и спортом, в  общей численности

населения       

    %   

39,9

Отдел по работе  с молодежью, спорту и туризму

32.

Отношение объема   внутреннего долга Лысогорского муниципального района к    

общему объему доходов   бюджета  Лысогорского муниципального района без учета объемов  безвозмездных  поступлений     

    %   

5

Финансовое управление

33.

Основные  показатели  развития        

экономики  района (численность    

населения, среднемесячная   заработная плата, средний размер трудовой  пенсии, прогноз  объемов жилищного строительства, сельского хозяйства, промышленности, потребительского рынка)

краткое  текстовое

описание,

табличные формы   

графики 

диаграммы

инографика    

Численность населения на 1 января 2015 года составляет 19489 человек.

Среднемесячная  номинальная  заработная плата в 2014 году составила  15595,5 руб. и увеличилась по сравнению с 2013 годом на 10,7 %.

Численность пенсионеров на 1 января 2015 года -5993 человека, средний размер назначенных пенсий всех категорий пенсионеров составил 8891,0 рублей.

Производство продуктов животноводства во всех категориях :

производство мяса ( в живом весе) 2682,1 тонн;

валовой надой молока 12470,8 тонн;

производство куриных яиц -72511,0 тыс. шт.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий:

зерновые и зернобобовые культуры (в первоначально-оприходованном весе) 53675,6 тонн,

подсолнечник 16838,0 тонн,

картофель 3730,0 тонн,

овощи открытого грунта 3105 тонн.

Общий объем отгруженной продукции в действующих ценах по полному кругу предприятий составил 138,3 млн. рублей.

В 2014 г. на развитие экономики и социальной сферы  использовано  инвестиций  163,5 млн. рублей, что на 1,5 % больше, чем в 2013 г.           

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено за 2014 год   построено 7    жилых домов.

 В 2014 году оборот розничной торговли в целом по району составил  804,2 млн. рублей.

Экономическое управление

34.

Общий объем и  структура доходов

и расходов  районного  бюджета         

млн.    рублей  

краткое  текстовое

описание,

табличные

формы   

графики 

диаграммы

инографика    

Финансовое управление

Общий объем доходов

338,5

Структура доходов

Собственные доходы

62,6

Из них:

Акцизы на нефтепродукты

7,8

Налог на доходы физических лиц

29,6

Налог на вмененный доход

3,3

Единый сельхозналог

2,2

Налог на имущество физических лиц

1,4

Земельный налог

9,9

Госпошлина

1,2

Неналоговые доходы

7,2

Безвозмездные поступления:

275,9

Из них:

Дотация

88,5

Субвенции

183,3

Субсидии

4,7

Межбюджетные трансферты

0,7

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,1

Возврат остатков субсидий субвенций

-1,4

Данные таблицы показывают, что из общего объема доходов в 2014 году наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления 81,5%, собственные доходы составляют 18,5%.

Структура собственных доходов показывает, что наибольший удельный вес в объеме собственных доходов, полученных за 2014 год занимает налог на доходы физических лиц 47% или 29,5 млн. рублей.  

Из структуры безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают субвенции 66 % или 183,3 млн. рублей.

Общий объем расходов бюджета

Млн.руб.

334,0

Общегосударственные вопросы

37,5

Национальная оборона

1,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,0

Национальная экономика

6,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

9,1

Образование

234,9

Культура, кинематография

35,6

Социальная политика

4,4

Физическая культура и спорт

4,0

Средства массовой информации

0,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

0,1

Из общего объема расходов бюджета удельный вес занимают расходы на образование 71% или 234,9 млн. рублей.

                    В районе разработана программа «Развитие культуры». Целью программы является создание условий для реализации культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. В 2014 году было проведено 12 конкурсов профессионального мастерства. Участвовали в фестивале-конкурсе «Музыкальная весна – 2014», в областном семинаре – конкурсе «Танцевальный серпантин», в областном семинаре-конкурсе «Лучший клубный работник 2014 года», в областном фестивале детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока». В р.п. Лысые Горы проходил первый всероссийский хоровой фестиваль народного хора.

                  По физической культуре и спорту район принимает активное участие в областных спартакиадах, а также участвует во Всероссийских соревнованиях: «КЭС-БАСКЕТ», «Лыжная Россия», «Золотая шайба», «Президентские соревнования», «Дворовый футбол». Основными направлениями развития отрасли это вовлечение населения в активации занятия физической культурой и спортом, повышение уровня подготовки спортсменов, строительство спортсооружений и их реконструкция, организация и проведение районных и областных соревнований.

35.

Объем бюджетных  ассигнований    на реализацию муниципальных  программ        

Лысогорского муниципального района и    описание         конкретных  результатов их   реализации по    каждой  муниципальной программе        (подпрограмме)   района       

тыс.  рублей, 

  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лысогорском муниципальном районе на 2014-2015 годы»- освоено 1270,0 тыс.руб. что позволило оказать содействие по организации собственного дела пяти предпринимателям, которые, в рамках реализации своих бизнес-планов дополнительно создадут 12 рабочих мест с уровнем заработной платы от 8 и до 16 тыс.рублей.

Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей  в области растениеводства и животноводства-31736,1 тыс.руб

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года» - 1835.0 тыс.руб. 

В рамках областной целевой программы «Обеспечение население Саратовской области питьевой водой на 2011-2015годы»   в 2014 году  велись работы по  улучшению водоснабжения населения.

За 2014 год введена одна новая скважина, проложено 8 км новых водопроводных сетей в Лысых Горах и 2,5 км в с. Двоенка.

Экономическое управление

36.

Информация об    основных       направлениях    

развития отрасли

  В районе продолжается реализация инвестиционных проектов: строительство коровника для безпривязного содержания молочных коров в СПК «колхоз Красавский», реконструкция и модернизация орошаемых земель в КФХ Гофферберг В.В., строительство двух орошаемых участков ИП глава КФХ Аносов И. В. И Глава КФХ Матросов В. Ю.       

            Также реализуются инвестиционные проекты ООО «Чадаевское», ООО «Рыбовод», ООО «ЭкоСорбент» (добыча и переработка глауконитового песка в с. Белое Озеро), ООО «Фортис-С» (добыча и переработка щебня)       

Экономическое управление